票面填寫：
1.部門名稱：所在部門或辦事處的名稱
2.報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。
票據(jù)問題：
1. 票據(jù)粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等，票面朝上，成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數(shù)字粘住。
2. 不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷
3. 報銷憑單后附的各種發(fā)票、發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改。
4. 對于報銷票據(jù)要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據(jù)，包括收據(jù)，假發(fā)票或其它經(jīng)領(lǐng)導批準準予報銷的憑單‚報銷人必須將其與正規(guī)發(fā)票分開粘貼及填寫。
5. 注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進行報銷。
單據(jù)填寫規(guī)定：
1.出差明細表應(yīng)注明出差人詳細的出差目的地，乘坐交通工具種類、起止地及時間，車票張數(shù)和金額。
2.將憑證粘貼單、出差明細表附在費用報銷單后，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數(shù)、報銷金額(大小寫)必須和原始發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，報銷費用用途，出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫，寫明出差天數(shù)、標準、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。
3.費用沖借款的，要在備注欄注明沖借款，寫明沖借款金額。補款(退款)金額。
4.差旅報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔字跡工整，不得出現(xiàn)草書，不能出現(xiàn)涂改、亂劃或是涂改液修改。
5.對于單據(jù)填寫不符合規(guī)定的，財務(wù)部有權(quán)退回。
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